| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 966 900 Kč | 2 441 469 Kč | 2 342 202 Kč | 95,9% | |
| 5131 | Potraviny | 5 800 Kč | 7 210 Kč | 3 815 Kč | 52,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 44 100 Kč | 53 210 Kč | 34 966 Kč | 65,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 37 732 Kč | 37 732 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 71 000 Kč | 78 407 Kč | 70 458 Kč | 89,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 175 000 Kč | 365 253 Kč | 356 992 Kč | 97,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 40 000 Kč | 41 458 Kč | 24 509 Kč | 59,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 631 000 Kč | 1 858 198 Kč | 1 813 730 Kč | 97,6% |