| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 035 951 Kč | 18 337 322 Kč | 15 616 931 Kč | 85,2% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 7 000 Kč | 74 042 Kč | 74 042 Kč | 100,0% |
| 513 | Nákup materiálu | 966 900 Kč | 2 441 469 Kč | 2 342 202 Kč | 95,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 62 Kč | 6,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 561 500 Kč | 2 506 360 Kč | 2 011 190 Kč | 80,2% |
| 516 | Nákup služeb | 9 468 501 Kč | 9 309 705 Kč | 7 657 270 Kč | 82,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 2 882 550 Kč | 3 813 034 Kč | 3 385 460 Kč | 88,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 148 500 Kč | 186 213 Kč | 141 206 Kč | 75,8% |