| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 882 550 Kč | 3 813 034 Kč | 3 385 460 Kč | 88,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 774 000 Kč | 3 575 584 Kč | 3 181 768 Kč | 89,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 5 000 Kč | 18 310 Kč | 13 310 Kč | 72,7% |
| 5173 | Cestovné | 35 500 Kč | 39 558 Kč | 28 169 Kč | 71,2% |
| 5175 | Pohoštění | 43 000 Kč | 148 918 Kč | 131 609 Kč | 88,4% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 0 Kč | 4 900 Kč | 4 840 Kč | 98,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 050 Kč | 25 764 Kč | 25 763 Kč | 100,0% |