| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 972 450 Kč | 1 080 409 Kč | 757 684 Kč | 70,1% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 171 000 Kč | 213 832 Kč | 202 609 Kč | 94,8% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 112 250 Kč | 115 759 Kč | 86 440 Kč | 74,7% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 689 200 Kč | 750 818 Kč | 468 635 Kč | 62,4% |