| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 171 000 Kč | 213 832 Kč | 202 609 Kč | 94,8% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 681 Kč | 45,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 850 Kč | 850 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 229 Kč | 52,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 18 721 Kč | 18 721 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 7 986 Kč | 66,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000 Kč | 82 960 Kč | 82 960 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 85 301 Kč | 85 300 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 381 Kč | 19,1% |