| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 068 160 Kč | 12 054 432 Kč | 11 787 094 Kč | 97,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 12 028 160 Kč | 12 013 652 Kč | 11 763 958 Kč | 97,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 40 000 Kč | 40 780 Kč | 23 136 Kč | 56,7% |