| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 168 921 Kč | 20 120 985 Kč | 19 339 631 Kč | 96,1% | |
| 501 | Platy | 12 068 160 Kč | 12 054 432 Kč | 11 787 094 Kč | 97,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 365 000 Kč | 3 239 435 Kč | 2 998 178 Kč | 92,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 727 941 Kč | 4 785 786 Kč | 4 516 725 Kč | 94,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 7 820 Kč | 41 333 Kč | 37 634 Kč | 91,1% |