| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 365 000 Kč | 3 239 435 Kč | 2 998 178 Kč | 92,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 784 000 Kč | 975 972 Kč | 794 125 Kč | 81,4% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 100 000 Kč | 1 717 783 Kč | 1 686 929 Kč | 98,2% |
| 5024 | Odstupné | 481 000 Kč | 93 236 Kč | 64 680 Kč | 69,4% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 452 444 Kč | 452 444 Kč | 100,0% |