| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 727 941 Kč | 4 785 786 Kč | 4 516 725 Kč | 94,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 389 864 Kč | 3 422 879 Kč | 3 239 179 Kč | 94,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 279 758 Kč | 1 303 418 Kč | 1 223 593 Kč | 93,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 52 319 Kč | 53 219 Kč | 48 632 Kč | 91,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 6 270 Kč | 5 321 Kč | 84,9% |