| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 260 830 Kč | 2 700 208 Kč | 2 539 141 Kč | 94,0% | |
| 5131 | Potraviny | 5 800 Kč | 5 800 Kč | 2 530 Kč | 43,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 76 000 Kč | 75 120 Kč | 58 321 Kč | 77,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 9 790 Kč | 9 790 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 71 000 Kč | 72 176 Kč | 49 730 Kč | 68,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 337 430 Kč | 882 354 Kč | 807 117 Kč | 91,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 221 706 Kč | 216 873 Kč | 97,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 720 600 Kč | 1 433 262 Kč | 1 394 779 Kč | 97,3% |