| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 757 715 Kč | 23 817 670 Kč | 19 930 658 Kč | 83,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 168 238 Kč | 168 160 Kč | 100,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 260 830 Kč | 2 700 208 Kč | 2 539 141 Kč | 94,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 48 Kč | 4,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 104 000 Kč | 3 242 553 Kč | 2 406 702 Kč | 74,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 9 689 501 Kč | 10 473 665 Kč | 8 626 045 Kč | 82,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 550 884 Kč | 6 935 527 Kč | 5 975 478 Kč | 86,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 151 500 Kč | 296 478 Kč | 215 084 Kč | 72,5% |