| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 550 884 Kč | 6 935 527 Kč | 5 975 478 Kč | 86,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 355 816 Kč | 6 586 988 Kč | 5 707 703 Kč | 86,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 87 418 Kč | 90 932 Kč | 15 776 Kč | 17,3% |
| 5173 | Cestovné | 35 500 Kč | 44 860 Kč | 44 356 Kč | 98,9% |
| 5175 | Pohoštění | 47 000 Kč | 184 174 Kč | 180 258 Kč | 97,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 25 150 Kč | 28 573 Kč | 27 385 Kč | 95,8% |