| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 151 500 Kč | 296 478 Kč | 215 084 Kč | 72,5% | |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0 Kč | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 Kč | 8 884 Kč | 7 756 Kč | 87,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 134 000 Kč | 172 826 Kč | 93 560 Kč | 54,1% |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 14 500 Kč | 15 768 Kč | 15 768 Kč | 100,0% |