| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 445 250 Kč | 3 431 945 Kč | 2 975 039 Kč | 86,7% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 296 000 Kč | 292 315 Kč | 203 518 Kč | 69,6% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 118 250 Kč | 135 619 Kč | 89 384 Kč | 65,9% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 2 031 000 Kč | 3 004 011 Kč | 2 682 137 Kč | 89,3% |