| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 296 000 Kč | 292 315 Kč | 203 518 Kč | 69,6% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 948 Kč | 63,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 1 176 Kč | 1 176 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 657 Kč | 56,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 28 246 Kč | 28 246 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 9 196 Kč | 76,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 155 000 Kč | 140 673 Kč | 106 067 Kč | 75,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 105 000 Kč | 96 220 Kč | 50 856 Kč | 52,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 872 Kč | 43,6% |