| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 575 996 Kč | 13 507 708 Kč | 12 170 140 Kč | 90,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 13 535 996 Kč | 13 467 708 Kč | 12 151 595 Kč | 90,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 18 545 Kč | 46,4% |