| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 909 644 Kč | 22 334 751 Kč | 20 014 350 Kč | 89,6% | |
| 501 | Platy | 13 575 996 Kč | 13 507 708 Kč | 12 170 140 Kč | 90,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 024 000 Kč | 3 266 785 Kč | 2 960 198 Kč | 90,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 281 828 Kč | 5 459 465 Kč | 4 787 301 Kč | 87,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 27 820 Kč | 100 792 Kč | 96 711 Kč | 96,0% |