| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 281 828 Kč | 5 459 465 Kč | 4 787 301 Kč | 87,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 786 807 Kč | 3 929 369 Kč | 3 451 228 Kč | 87,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 429 410 Kč | 1 462 303 Kč | 1 281 262 Kč | 87,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 59 611 Kč | 61 793 Kč | 50 245 Kč | 81,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 566 Kč | 76,1% |