| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 722 902 Kč | 3 180 519 Kč | 2 759 623 Kč | 86,8% | |
| 5131 | Potraviny | 5 800 Kč | 9 157 Kč | 6 207 Kč | 67,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 75 500 Kč | 78 773 Kč | 45 352 Kč | 57,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 31 013 Kč | 31 190 Kč | 100,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 76 000 Kč | 80 789 Kč | 77 877 Kč | 96,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 441 042 Kč | 907 809 Kč | 888 075 Kč | 97,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 52 000 Kč | 52 723 Kč | 51 884 Kč | 98,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 072 560 Kč | 2 020 255 Kč | 1 659 038 Kč | 82,1% |