| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 316 249 Kč | 26 892 297 Kč | 16 863 666 Kč | 62,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 51 932 Kč | 47 061 Kč | 90,6% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 722 902 Kč | 3 180 519 Kč | 2 759 623 Kč | 86,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 164 500 Kč | 3 362 679 Kč | 2 065 838 Kč | 61,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 10 148 697 Kč | 11 098 827 Kč | 9 092 506 Kč | 81,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 133 650 Kč | 9 008 431 Kč | 2 743 846 Kč | 30,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 145 500 Kč | 188 909 Kč | 154 792 Kč | 81,9% |