| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 133 650 Kč | 9 008 431 Kč | 2 743 846 Kč | 30,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 968 000 Kč | 8 610 527 Kč | 2 374 353 Kč | 27,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 45 000 Kč | 73 600 Kč | 58 589 Kč | 79,6% |
| 5173 | Cestovné | 35 500 Kč | 41 190 Kč | 39 116 Kč | 95,0% |
| 5175 | Pohoštění | 58 000 Kč | 250 610 Kč | 240 635 Kč | 96,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 27 150 Kč | 32 504 Kč | 31 154 Kč | 95,8% |