| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 334 300 Kč | 1 429 493 Kč | 1 036 975 Kč | 72,5% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 301 000 Kč | 301 000 Kč | 163 708 Kč | 54,4% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 192 300 Kč | 192 300 Kč | 75 555 Kč | 39,3% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 841 000 Kč | 936 193 Kč | 797 712 Kč | 85,2% |