| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 301 000 Kč | 301 000 Kč | 163 708 Kč | 54,4% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 500 Kč | 1 847 Kč | 1 846 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 42 104 Kč | 42 104 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 9 653 Kč | 7 952 Kč | 82,4% |
| 5164 | Nájemné | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 100 609 Kč | 57,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 90 000 Kč | 57 896 Kč | 9 000 Kč | 15,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 697 Kč | 84,9% |