| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 585 996 Kč | 13 940 913 Kč | 9 958 993 Kč | 71,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 13 535 996 Kč | 13 840 796 Kč | 9 872 399 Kč | 71,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 50 000 Kč | 100 117 Kč | 86 594 Kč | 86,5% |