| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 585 996 Kč | 14 123 825 Kč | 12 576 862 Kč | 89,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 13 535 996 Kč | 13 971 408 Kč | 12 459 076 Kč | 89,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 50 000 Kč | 152 417 Kč | 117 786 Kč | 77,3% |