| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 978 037 Kč | 23 040 872 Kč | 20 585 853 Kč | 89,3% | |
| 501 | Platy | 13 585 996 Kč | 14 123 825 Kč | 12 576 862 Kč | 89,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 024 000 Kč | 3 317 587 Kč | 3 044 027 Kč | 91,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 309 021 Kč | 5 512 813 Kč | 4 884 383 Kč | 88,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 59 020 Kč | 86 647 Kč | 80 581 Kč | 93,0% |