| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 978 037 Kč | 22 518 900 Kč | 16 390 451 Kč | 72,8% | |
| 501 | Platy | 13 585 996 Kč | 13 940 913 Kč | 9 958 993 Kč | 71,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 024 000 Kč | 3 166 779 Kč | 2 470 808 Kč | 78,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 309 021 Kč | 5 328 433 Kč | 3 880 069 Kč | 72,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 59 020 Kč | 82 775 Kč | 80 581 Kč | 97,3% |