| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 309 021 Kč | 5 512 813 Kč | 4 884 383 Kč | 88,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 814 000 Kč | 3 909 947 Kč | 3 497 823 Kč | 89,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 429 410 Kč | 1 518 617 Kč | 1 311 778 Kč | 86,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 59 611 Kč | 59 996 Kč | 51 787 Kč | 86,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 24 253 Kč | 22 995 Kč | 94,8% |