| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 309 021 Kč | 5 328 433 Kč | 3 880 069 Kč | 72,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 814 000 Kč | 3 817 911 Kč | 2 769 588 Kč | 72,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 429 410 Kč | 1 433 206 Kč | 1 041 290 Kč | 72,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 59 611 Kč | 59 996 Kč | 51 787 Kč | 86,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 17 320 Kč | 17 404 Kč | 100,5% |