| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 102 300 Kč | 5 289 267 Kč | 4 228 714 Kč | 79,9% | |
| 5131 | Potraviny | 5 800 Kč | 39 752 Kč | 18 757 Kč | 47,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 79 000 Kč | 79 364 Kč | 45 796 Kč | 57,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 78 000 Kč | 80 267 Kč | 77 077 Kč | 96,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 767 000 Kč | 2 591 679 Kč | 1 796 810 Kč | 69,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 45 000 Kč | 73 249 Kč | 84 198 Kč | 114,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 127 500 Kč | 2 424 956 Kč | 2 206 076 Kč | 91,0% |