| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 102 300 Kč | 4 016 717 Kč | 2 782 689 Kč | 69,3% | |
| 5131 | Potraviny | 5 800 Kč | 23 044 Kč | 18 757 Kč | 81,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 79 000 Kč | 79 364 Kč | 30 634 Kč | 38,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 57 272 Kč | 73,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 767 000 Kč | 1 544 451 Kč | 1 031 868 Kč | 66,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 45 000 Kč | 55 869 Kč | 55 816 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 127 500 Kč | 2 235 989 Kč | 1 588 343 Kč | 71,0% |