| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 166 041 Kč | 42 995 286 Kč | 27 482 666 Kč | 63,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 102 300 Kč | 4 016 717 Kč | 2 782 689 Kč | 69,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 515 390 Kč | 3 612 704 Kč | 3 737 238 Kč | 103,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 13 192 701 Kč | 14 335 670 Kč | 8 343 474 Kč | 58,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 22 208 150 Kč | 20 852 694 Kč | 12 519 436 Kč | 60,0% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 400 Kč | 70,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 146 500 Kč | 174 500 Kč | 98 429 Kč | 56,4% |