| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 166 041 Kč | 45 993 948 Kč | 33 849 478 Kč | 73,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 27 467 Kč | 27 467 Kč | 100,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 102 300 Kč | 5 289 267 Kč | 4 228 714 Kč | 79,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 515 390 Kč | 5 082 965 Kč | 4 234 950 Kč | 83,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 13 192 701 Kč | 15 343 692 Kč | 10 707 333 Kč | 69,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 22 208 150 Kč | 20 056 933 Kč | 14 520 880 Kč | 72,4% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 146 500 Kč | 190 624 Kč | 130 134 Kč | 68,3% |