| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 208 150 Kč | 20 852 694 Kč | 12 519 436 Kč | 60,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 22 040 000 Kč | 20 347 247 Kč | 12 072 941 Kč | 59,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 45 000 Kč | 166 100 Kč | 155 673 Kč | 93,7% |
| 5173 | Cestovné | 35 500 Kč | 35 500 Kč | 9 327 Kč | 26,3% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 275 837 Kč | 254 656 Kč | 92,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 22 650 Kč | 28 010 Kč | 26 839 Kč | 95,8% |