| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 208 150 Kč | 20 056 933 Kč | 14 520 880 Kč | 72,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 22 040 000 Kč | 19 447 702 Kč | 13 974 791 Kč | 71,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 45 000 Kč | 170 061 Kč | 159 707 Kč | 93,9% |
| 5173 | Cestovné | 35 500 Kč | 30 323 Kč | 14 415 Kč | 47,5% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 381 437 Kč | 345 128 Kč | 90,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 22 650 Kč | 27 410 Kč | 26 839 Kč | 97,9% |