| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 430 000 Kč | 63 644 720 Kč | 16 169 192 Kč | 25,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 18 000 Kč | 0,00% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 70 430 000 Kč | 63 446 920 Kč | 15 953 392 Kč | 25,1% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 197 800 Kč | 197 800 Kč | 100,0% |