| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 430 000 Kč | 63 446 920 Kč | 15 953 392 Kč | 25,1% | |
| 6121 | Stavby | 61 100 000 Kč | 51 926 604 Kč | 13 588 107 Kč | 26,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 9 330 000 Kč | 11 520 316 Kč | 2 365 285 Kč | 20,5% |