| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 430 000 Kč | 64 536 031 Kč | 35 795 625 Kč | 55,5% | |
| 6121 | Stavby | 61 100 000 Kč | 53 644 503 Kč | 26 791 937 Kč | 49,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 9 330 000 Kč | 10 412 851 Kč | 8 525 012 Kč | 81,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 381 150 Kč | 381 150 Kč | 100,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 97 527 Kč | 97 526 Kč | 100,0% |