| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 244 549 Kč | 29 361 264 Kč | 42 243 235 Kč | 143,9% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 23 758 549 Kč | 23 660 580 Kč | 13 063 652 Kč | 55,2% |
| 63 | Finanční operace | 5 441 000 Kč | 5 655 684 Kč | 29 163 154 Kč | 515,6% |
| 64 | Ostatní činnosti | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 16 429 Kč | 36,5% |