| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 965 550 Kč | 3 936 690 Kč | 3 013 548 Kč | 76,6% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 749 000 Kč | 1 506 120 Kč | 824 392 Kč | 54,7% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 195 250 Kč | 590 657 Kč | 483 814 Kč | 81,9% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 021 300 Kč | 1 839 913 Kč | 1 705 341 Kč | 92,7% |