| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 965 550 Kč | 3 220 092 Kč | 2 089 624 Kč | 64,9% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 749 000 Kč | 1 669 140 Kč | 492 497 Kč | 29,5% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 195 250 Kč | 338 634 Kč | 358 366 Kč | 105,8% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 021 300 Kč | 1 212 318 Kč | 1 238 761 Kč | 102,2% |