| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 749 000 Kč | 1 669 140 Kč | 492 497 Kč | 29,5% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 574 Kč | 38,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 9 500 Kč | 9 482 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 20 640 Kč | 22 546 Kč | 109,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 175 000 Kč | 173 500 Kč | 81 764 Kč | 47,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 125 000 Kč | 365 571 Kč | 375 553 Kč | 102,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 500 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 578 Kč | 28,9% |
| 6121 | Stavby | 1 300 000 Kč | 964 429 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |