| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 749 000 Kč | 1 506 120 Kč | 824 392 Kč | 54,7% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 877 Kč | 58,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 54 661 Kč | 54 660 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 22 640 Kč | 22 546 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 175 000 Kč | 112 686 Kč | 107 716 Kč | 95,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 125 000 Kč | 405 804 Kč | 405 803 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 500 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 891 Kč | 44,6% |
| 6121 | Stavby | 1 300 000 Kč | 674 929 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 130 000 Kč | 229 900 Kč | 229 900 Kč | 100,0% |