| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 441 000 Kč | 5 663 061 Kč | 61 142 741 Kč | 1 079,7% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 41 000 Kč | 41 810 Kč | 40 810 Kč | 97,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 500 000 Kč | 721 251 Kč | 721 251 Kč | 100,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 59 542 900 Kč | 1 701,2% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 837 780 Kč | 59,8% |