| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 441 000 Kč | 5 655 684 Kč | 29 163 154 Kč | 515,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 29 291 Kč | 71,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 500 000 Kč | 714 684 Kč | 716 867 Kč | 100,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 28 388 400 Kč | 811,1% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 28 596 Kč | 2,0% |