| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 599 464 Kč | 13 599 464 Kč | 2 855 276 Kč | 21,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 13 549 464 Kč | 13 549 464 Kč | 2 844 125 Kč | 21,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 11 151 Kč | 22,3% |