| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 599 464 Kč | 13 599 464 Kč | 3 886 894 Kč | 28,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 13 549 464 Kč | 13 549 464 Kč | 3 869 383 Kč | 28,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 511 Kč | 35,0% |