| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 599 464 Kč | 13 689 211 Kč | 13 488 693 Kč | 98,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 13 549 464 Kč | 13 606 629 Kč | 13 441 259 Kč | 98,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 50 000 Kč | 82 582 Kč | 47 434 Kč | 57,4% |