| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 599 464 Kč | 13 599 464 Kč | 8 477 202 Kč | 62,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 13 549 464 Kč | 13 549 464 Kč | 8 429 768 Kč | 62,2% |
| 5019 | Ostatní platy | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 434 Kč | 94,9% |