| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 612 471 Kč | 22 623 673 Kč | 13 977 298 Kč | 61,8% | |
| 501 | Platy | 13 599 464 Kč | 13 599 464 Kč | 8 477 202 Kč | 62,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 730 530 Kč | 3 731 265 Kč | 2 104 979 Kč | 56,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 223 457 Kč | 5 223 457 Kč | 3 338 568 Kč | 63,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 59 020 Kč | 69 487 Kč | 56 549 Kč | 81,4% |