| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 612 471 Kč | 22 612 471 Kč | 4 905 927 Kč | 21,7% | |
| 501 | Platy | 13 599 464 Kč | 13 599 464 Kč | 2 855 276 Kč | 21,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 730 530 Kč | 3 730 530 Kč | 844 943 Kč | 22,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 223 457 Kč | 5 223 457 Kč | 1 160 047 Kč | 22,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 59 020 Kč | 59 020 Kč | 45 662 Kč | 77,4% |