| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 612 471 Kč | 22 939 491 Kč | 22 115 254 Kč | 96,4% | |
| 501 | Platy | 13 599 464 Kč | 13 689 211 Kč | 13 488 693 Kč | 98,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 730 530 Kč | 3 704 241 Kč | 3 282 488 Kč | 88,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 223 457 Kč | 5 476 552 Kč | 5 287 325 Kč | 96,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 59 020 Kč | 69 487 Kč | 56 748 Kč | 81,7% |