| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 612 471 Kč | 22 612 471 Kč | 6 592 381 Kč | 29,2% | |
| 501 | Platy | 13 599 464 Kč | 13 599 464 Kč | 3 886 894 Kč | 28,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 730 530 Kč | 3 730 530 Kč | 1 088 673 Kč | 29,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 223 457 Kč | 5 223 457 Kč | 1 571 153 Kč | 30,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 59 020 Kč | 59 020 Kč | 45 662 Kč | 77,4% |