| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 223 457 Kč | 5 223 457 Kč | 4 706 205 Kč | 90,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 765 772 Kč | 3 765 772 Kč | 3 378 659 Kč | 89,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 397 564 Kč | 1 395 804 Kč | 1 265 294 Kč | 90,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 54 121 Kč | 55 881 Kč | 55 472 Kč | 99,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 6 780 Kč | 113,0% |