| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 223 457 Kč | 5 223 457 Kč | 1 160 047 Kč | 22,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 765 772 Kč | 3 765 772 Kč | 831 668 Kč | 22,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 397 564 Kč | 1 397 564 Kč | 312 743 Kč | 22,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 54 121 Kč | 54 121 Kč | 14 945 Kč | 27,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 691 Kč | 11,5% |