| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 223 457 Kč | 5 223 457 Kč | 1 571 153 Kč | 30,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 765 772 Kč | 3 765 772 Kč | 1 120 268 Kč | 29,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 397 564 Kč | 1 395 804 Kč | 420 777 Kč | 30,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 54 121 Kč | 55 881 Kč | 27 264 Kč | 48,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 844 Kč | 47,4% |