| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 223 457 Kč | 5 223 457 Kč | 3 338 568 Kč | 63,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 765 772 Kč | 3 765 772 Kč | 2 392 708 Kč | 63,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 397 564 Kč | 1 395 804 Kč | 897 560 Kč | 64,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 54 121 Kč | 55 881 Kč | 41 520 Kč | 74,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 6 780 Kč | 113,0% |