| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 223 457 Kč | 5 476 552 Kč | 5 287 325 Kč | 96,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 765 772 Kč | 3 920 667 Kč | 3 802 364 Kč | 97,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 397 564 Kč | 1 483 671 Kč | 1 422 709 Kč | 95,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 54 121 Kč | 60 755 Kč | 55 472 Kč | 91,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 11 459 Kč | 6 780 Kč | 59,2% |