| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 839 300 Kč | 4 657 064 Kč | 4 330 244 Kč | 93,0% | |
| 5131 | Potraviny | 5 800 Kč | 5 800 Kč | 2 436 Kč | 42,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 104 000 Kč | 104 000 Kč | 58 794 Kč | 56,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 830 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 78 000 Kč | 88 720 Kč | 84 353 Kč | 95,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 453 000 Kč | 2 776 621 Kč | 2 532 115 Kč | 91,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 70 000 Kč | 70 680 Kč | 48 285 Kč | 68,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 128 500 Kč | 1 611 243 Kč | 1 603 431 Kč | 99,5% |