| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 839 300 Kč | 4 901 253 Kč | 4 723 832 Kč | 96,4% | |
| 5131 | Potraviny | 5 800 Kč | 5 800 Kč | 5 765 Kč | 99,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 104 000 Kč | 104 000 Kč | 64 794 Kč | 62,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 830 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 78 000 Kč | 88 720 Kč | 89 077 Kč | 100,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 453 000 Kč | 2 815 328 Kč | 2 654 784 Kč | 94,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 70 000 Kč | 70 680 Kč | 48 285 Kč | 68,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 128 500 Kč | 1 816 726 Kč | 1 860 298 Kč | 102,4% |