| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 839 300 Kč | 4 092 686 Kč | 3 553 070 Kč | 86,8% | |
| 5131 | Potraviny | 5 800 Kč | 5 800 Kč | 2 436 Kč | 42,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 104 000 Kč | 104 000 Kč | 49 794 Kč | 47,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 830 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 78 000 Kč | 88 720 Kč | 39 856 Kč | 44,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 453 000 Kč | 2 423 395 Kč | 2 213 648 Kč | 91,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 70 000 Kč | 70 680 Kč | 32 843 Kč | 46,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 128 500 Kč | 1 400 091 Kč | 1 213 663 Kč | 86,7% |