| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 839 300 Kč | 3 035 134 Kč | 2 019 473 Kč | 66,5% | |
| 5131 | Potraviny | 5 800 Kč | 5 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 104 000 Kč | 104 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 78 000 Kč | 83 360 Kč | 31 167 Kč | 37,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 453 000 Kč | 1 528 641 Kč | 1 299 695 Kč | 85,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 70 000 Kč | 70 680 Kč | 19 979 Kč | 28,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 128 500 Kč | 1 242 653 Kč | 668 632 Kč | 53,8% |