| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 839 300 Kč | 1 839 300 Kč | 1 164 691 Kč | 63,3% | |
| 5131 | Potraviny | 5 800 Kč | 5 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 104 000 Kč | 104 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 23 114 Kč | 29,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 453 000 Kč | 453 000 Kč | 770 117 Kč | 170,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 8 687 Kč | 12,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 128 500 Kč | 1 128 500 Kč | 362 773 Kč | 32,1% |