| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 618 251 Kč | 36 027 544 Kč | 20 783 618 Kč | 57,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 18 243 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 839 300 Kč | 4 092 686 Kč | 3 553 070 Kč | 86,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 283 200 Kč | 3 231 794 Kč | 2 695 938 Kč | 83,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 10 787 101 Kč | 11 817 040 Kč | 7 249 608 Kč | 61,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 17 548 150 Kč | 16 664 498 Kč | 7 125 257 Kč | 42,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 6 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 156 500 Kč | 217 525 Kč | 135 503 Kč | 62,3% |