| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 618 251 Kč | 36 918 072 Kč | 25 946 528 Kč | 70,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 18 243 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 839 300 Kč | 4 657 064 Kč | 4 330 244 Kč | 93,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 283 200 Kč | 3 231 794 Kč | 3 099 275 Kč | 95,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 10 787 101 Kč | 11 820 190 Kč | 9 878 654 Kč | 83,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 17 548 150 Kč | 16 987 498 Kč | 8 457 191 Kč | 49,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 156 500 Kč | 217 525 Kč | 162 921 Kč | 74,9% |