| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 618 251 Kč | 37 046 606 Kč | 28 024 163 Kč | 75,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 27 196 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 839 300 Kč | 4 901 253 Kč | 4 723 832 Kč | 96,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 283 200 Kč | 3 399 692 Kč | 3 243 390 Kč | 95,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 10 787 101 Kč | 11 999 219 Kč | 10 767 576 Kč | 89,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 17 548 150 Kč | 16 452 113 Kč | 8 988 216 Kč | 54,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 156 500 Kč | 290 328 Kč | 273 953 Kč | 94,4% |