| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 618 251 Kč | 33 618 251 Kč | 6 192 577 Kč | 18,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 839 300 Kč | 1 839 300 Kč | 1 164 691 Kč | 63,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 283 200 Kč | 3 283 200 Kč | 1 023 680 Kč | 31,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 10 787 101 Kč | 10 787 101 Kč | 3 031 763 Kč | 28,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 17 548 150 Kč | 17 548 150 Kč | 883 769 Kč | 5,0% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 14 999 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 156 500 Kč | 156 500 Kč | 73 675 Kč | 47,1% |