| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 618 251 Kč | 33 658 251 Kč | 8 586 765 Kč | 25,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 18 243 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 839 300 Kč | 3 035 134 Kč | 2 019 473 Kč | 66,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 283 200 Kč | 3 169 047 Kč | 1 440 543 Kč | 45,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 10 787 101 Kč | 10 868 868 Kč | 3 806 680 Kč | 35,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 17 548 150 Kč | 16 424 702 Kč | 1 207 034 Kč | 7,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 156 500 Kč | 156 500 Kč | 94 791 Kč | 60,6% |