| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 787 101 Kč | 11 817 040 Kč | 7 249 608 Kč | 61,3% | |
| 5161 | Poštovní služby | 117 000 Kč | 117 000 Kč | 55 153 Kč | 47,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 228 000 Kč | 228 000 Kč | 123 786 Kč | 54,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 764 000 Kč | 804 486 Kč | 794 609 Kč | 98,8% |
| 5164 | Nájemné | 2 001 Kč | 164 891 Kč | 233 073 Kč | 141,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 367 000 Kč | 367 000 Kč | 252 999 Kč | 68,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 259 000 Kč | 280 927 Kč | 172 466 Kč | 61,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 635 600 Kč | 635 600 Kč | 641 076 Kč | 100,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 414 500 Kč | 9 219 136 Kč | 4 976 446 Kč | 54,0% |