| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 787 101 Kč | 11 820 190 Kč | 9 878 654 Kč | 83,6% | |
| 5161 | Poštovní služby | 117 000 Kč | 117 000 Kč | 73 801 Kč | 63,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 228 000 Kč | 228 000 Kč | 171 451 Kč | 75,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 764 000 Kč | 804 486 Kč | 814 660 Kč | 101,3% |
| 5164 | Nájemné | 2 001 Kč | 164 891 Kč | 278 789 Kč | 169,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 367 000 Kč | 367 000 Kč | 326 574 Kč | 89,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 259 000 Kč | 280 927 Kč | 244 871 Kč | 87,2% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 635 600 Kč | 635 600 Kč | 788 625 Kč | 124,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 414 500 Kč | 9 222 286 Kč | 7 179 883 Kč | 77,9% |