| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 787 101 Kč | 10 868 868 Kč | 3 806 680 Kč | 35,0% | |
| 5161 | Poštovní služby | 117 000 Kč | 117 000 Kč | 21 245 Kč | 18,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 228 000 Kč | 228 000 Kč | 70 091 Kč | 30,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 764 000 Kč | 764 000 Kč | 777 776 Kč | 101,8% |
| 5164 | Nájemné | 2 001 Kč | 42 996 Kč | 65 894 Kč | 153,3% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 367 000 Kč | 367 000 Kč | 114 950 Kč | 31,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 259 000 Kč | 269 963 Kč | 77 818 Kč | 28,8% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 635 600 Kč | 635 600 Kč | 439 653 Kč | 69,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 414 500 Kč | 8 444 309 Kč | 2 239 253 Kč | 26,5% |