| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 787 101 Kč | 11 999 219 Kč | 10 767 576 Kč | 89,7% | |
| 5161 | Poštovní služby | 117 000 Kč | 117 000 Kč | 77 151 Kč | 65,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 228 000 Kč | 228 000 Kč | 177 447 Kč | 77,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 764 000 Kč | 804 486 Kč | 820 529 Kč | 102,0% |
| 5164 | Nájemné | 2 001 Kč | 259 686 Kč | 302 773 Kč | 116,6% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 367 000 Kč | 367 000 Kč | 348 354 Kč | 94,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 259 000 Kč | 280 927 Kč | 253 186 Kč | 90,1% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 635 600 Kč | 820 537 Kč | 824 881 Kč | 100,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 414 500 Kč | 9 121 582 Kč | 7 963 254 Kč | 87,3% |