| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 548 150 Kč | 16 424 702 Kč | 1 207 034 Kč | 7,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 375 000 Kč | 16 250 052 Kč | 925 516 Kč | 5,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 193 682 Kč | 387,4% |
| 5173 | Cestovné | 35 500 Kč | 35 500 Kč | 2 856 Kč | 8,0% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 67 360 Kč | 103,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 22 650 Kč | 24 150 Kč | 17 620 Kč | 73,0% |