| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 548 150 Kč | 17 548 150 Kč | 883 769 Kč | 5,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 375 000 Kč | 17 375 000 Kč | 638 152 Kč | 3,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 193 682 Kč | 387,4% |
| 5173 | Cestovné | 35 500 Kč | 35 500 Kč | 2 426 Kč | 6,8% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 35 448 Kč | 54,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 22 650 Kč | 22 650 Kč | 14 061 Kč | 62,1% |