| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 548 150 Kč | 16 452 113 Kč | 8 988 216 Kč | 54,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 375 000 Kč | 15 696 568 Kč | 8 201 074 Kč | 52,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 213 682 Kč | 193 682 Kč | 90,6% |
| 5173 | Cestovné | 35 500 Kč | 35 500 Kč | 37 389 Kč | 105,3% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 482 213 Kč | 532 651 Kč | 110,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 22 650 Kč | 24 150 Kč | 23 420 Kč | 97,0% |