| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 548 150 Kč | 16 987 498 Kč | 8 457 191 Kč | 49,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 375 000 Kč | 16 305 566 Kč | 7 741 350 Kč | 47,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 213 682 Kč | 193 682 Kč | 90,6% |
| 5173 | Cestovné | 35 500 Kč | 35 500 Kč | 29 397 Kč | 82,8% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 408 600 Kč | 469 941 Kč | 115,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 22 650 Kč | 24 150 Kč | 22 820 Kč | 94,5% |