| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 548 150 Kč | 16 664 498 Kč | 7 125 257 Kč | 42,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 375 000 Kč | 15 982 566 Kč | 6 498 556 Kč | 40,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 50 000 Kč | 213 682 Kč | 193 682 Kč | 90,6% |
| 5173 | Cestovné | 35 500 Kč | 35 500 Kč | 12 344 Kč | 34,8% |
| 5175 | Pohoštění | 65 000 Kč | 408 600 Kč | 399 055 Kč | 97,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 22 650 Kč | 24 150 Kč | 21 620 Kč | 89,5% |