| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 900 000 Kč | 81 889 370 Kč | 53 315 523 Kč | 65,1% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 80 900 000 Kč | 81 032 697 Kč | 52 871 023 Kč | 65,2% |
| 613 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 856 673 Kč | 444 500 Kč | 51,9% |