| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 900 000 Kč | 81 900 000 Kč | 27 585 498 Kč | 33,7% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 80 900 000 Kč | 80 900 000 Kč | 27 140 998 Kč | 33,5% |
| 613 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 444 500 Kč | 44,5% |