| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 900 000 Kč | 81 900 000 Kč | 18 561 962 Kč | 22,7% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 80 900 000 Kč | 80 900 000 Kč | 18 117 462 Kč | 22,4% |
| 613 | Pozemky | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 444 500 Kč | 44,5% |