| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 900 000 Kč | 80 900 000 Kč | 27 140 998 Kč | 33,5% | |
| 6121 | Stavby | 76 800 000 Kč | 76 800 000 Kč | 26 507 430 Kč | 34,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 100 000 Kč | 4 100 000 Kč | 235 817 Kč | 5,8% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 0 Kč | 397 751 Kč | 0,00% |