| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 900 000 Kč | 81 032 697 Kč | 45 200 055 Kč | 55,8% | |
| 6121 | Stavby | 76 800 000 Kč | 75 863 357 Kč | 42 635 018 Kč | 56,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 100 000 Kč | 4 771 588 Kč | 1 997 297 Kč | 41,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 169 989 Kč | 0,00% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 397 752 Kč | 397 751 Kč | 100,0% |