| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 900 000 Kč | 78 622 312 Kč | 58 707 291 Kč | 74,7% | |
| 6121 | Stavby | 76 800 000 Kč | 69 087 134 Kč | 50 030 808 Kč | 72,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 100 000 Kč | 5 866 572 Kč | 5 007 879 Kč | 85,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 3 270 854 Kč | 3 270 853 Kč | 100,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 397 752 Kč | 397 751 Kč | 100,0% |