| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 900 000 Kč | 81 032 697 Kč | 52 871 023 Kč | 65,2% | |
| 6121 | Stavby | 76 800 000 Kč | 73 662 503 Kč | 46 195 366 Kč | 62,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 100 000 Kč | 3 701 588 Kč | 3 007 052 Kč | 81,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 3 270 854 Kč | 3 270 853 Kč | 100,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 397 752 Kč | 397 751 Kč | 100,0% |