| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 187 692 Kč | 6 272 368 Kč | 4 665 625 Kč | 74,4% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 514 000 Kč | 1 514 000 Kč | 1 897 909 Kč | 125,4% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 219 050 Kč | 274 050 Kč | 235 687 Kč | 86,0% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 4 454 642 Kč | 4 484 318 Kč | 2 532 029 Kč | 56,5% |