| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 187 692 Kč | 6 187 692 Kč | 647 561 Kč | 10,5% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 514 000 Kč | 1 514 000 Kč | 21 142 Kč | 1,4% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 219 050 Kč | 219 050 Kč | 161 381 Kč | 73,7% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 4 454 642 Kč | 4 454 642 Kč | 465 038 Kč | 10,4% |