| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 187 692 Kč | 6 272 368 Kč | 1 666 752 Kč | 26,6% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 514 000 Kč | 1 514 000 Kč | 71 922 Kč | 4,8% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 219 050 Kč | 274 050 Kč | 123 317 Kč | 45,0% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 4 454 642 Kč | 4 484 318 Kč | 1 471 513 Kč | 32,8% |