| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 187 692 Kč | 6 480 438 Kč | 4 987 288 Kč | 77,0% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 514 000 Kč | 2 025 497 Kč | 1 903 655 Kč | 94,0% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 219 050 Kč | 274 050 Kč | 233 386 Kč | 85,2% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 4 454 642 Kč | 4 180 891 Kč | 2 850 248 Kč | 68,2% |