| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 187 692 Kč | 6 212 008 Kč | 904 982 Kč | 14,6% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 1 514 000 Kč | 1 514 000 Kč | 32 542 Kč | 2,1% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 219 050 Kč | 219 050 Kč | 72 852 Kč | 33,3% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 4 454 642 Kč | 4 478 958 Kč | 799 588 Kč | 17,9% |