| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 514 000 Kč | 2 025 497 Kč | 1 903 655 Kč | 94,0% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 014 Kč | 67,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 18 829 Kč | 18 829 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 16 171 Kč | 5 382 Kč | 33,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 175 000 Kč | 173 500 Kč | 64 524 Kč | 37,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 500 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 409 Kč | 20,5% |
| 6121 | Stavby | 1 300 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 1 811 497 Kč | 1 811 497 Kč | 100,0% |