| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 054 302 Kč | 15 054 302 Kč | 8 996 384 Kč | 59,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 15 004 302 Kč | 15 004 302 Kč | 8 975 459 Kč | 59,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 20 925 Kč | 41,9% |