| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 564 929 Kč | 25 580 178 Kč | 14 834 107 Kč | 58,0% | |
| 501 | Platy | 15 054 302 Kč | 15 054 302 Kč | 8 996 384 Kč | 59,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 241 430 Kč | 4 244 239 Kč | 2 249 982 Kč | 53,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 210 177 Kč | 6 210 177 Kč | 3 521 914 Kč | 56,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 59 020 Kč | 71 460 Kč | 65 827 Kč | 92,1% |