| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 210 177 Kč | 6 210 177 Kč | 3 521 914 Kč | 56,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 4 466 559 Kč | 4 466 559 Kč | 2 524 621 Kč | 56,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 673 560 Kč | 1 673 560 Kč | 949 475 Kč | 56,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 64 058 Kč | 64 058 Kč | 44 508 Kč | 69,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 310 Kč | 55,2% |