| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 758 300 Kč | 1 801 072 Kč | 1 209 538 Kč | 67,2% | |
| 5131 | Potraviny | 5 800 Kč | 5 800 Kč | 1 086 Kč | 18,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 116 000 Kč | 116 000 Kč | 52 132 Kč | 44,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 40 188 Kč | 51,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 245 000 Kč | 245 000 Kč | 309 338 Kč | 126,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 49 383 Kč | 58,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 228 500 Kč | 1 271 272 Kč | 757 410 Kč | 59,6% |